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IX - AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Texto

Item	Requisito	Fundamentação legal
74	Prestações de contas do ano anterior	Art. 8º, II, primeira parte, e III, da IN TCU nº 84/2020.
75	Decisão quanto à regularidade de contas proferida pelo Órgão de Controle Externo	Art. 4° e 5° da Resolução CNJ nº 308/2020.
76	Certificado de Auditoria contendo o parecer do Órgão de controle Interno	Arts. 4º e 5º da Resolução CNJ nº 308/2020; art. 13, §6º, da IN TCU nº 84/2020, e legislações estaduais..
77	Plano Anual de Auditoria (PAA)	Acórdão TCU nº 2.622/2015 – Plenário. Boas Práticas.
78	Plano Anual de Capacitação de Auditoria (PAC-Aud)	Seção IV da Resolução CNJ nº 309/2020.
79	Relatório Anual das Atividades Exercidas (RAINT)	Arts. 69 a 73 da Resolução CNJ nº 309/2020.
	Parecer do órgão de Controle Interno
	Pronunciamento do Presidente do Tribunal quanto à Regularidade das Contas
	Relatório da Auditoria Financeira Integrada com conformidade
	Planos Plurianuais de Auditoria (PALP) e Fiscalização
	Demonstrações Contábeis
	Notas Explicativas
	Relatório de Gestão
	Código de Ética
	Estatuto de Auditoria Interna
	Manual de Procedimentos de Auditoria
	Fluxogramas do Plano de Auditoria e do Processo de Auditoria (Portaria PRES TRE/GO nº 754/2013)

Configurações

Versionamento ativado

Tribunal Regional Eleitoral de Goiás
Praça Cívica, 300, Centro, Goiânia - GO – 74003-010
Geral: (62) 3920-4114

Funcionamento do Protocolo:
De segunda a sexta-feira, da 11h às 19h

Ouvidoria - Com atribuições de receber denúncias, reclamações, solicitações, sugestões, elogios e pedidos de informação sobre as atividades da Justiça Eleitoral de Goiás dentre outras.

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de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h
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